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老師 我們之前賣車了 給對(duì)方開的專票 但是做賬的時(shí)候 這筆直接是沖的固定資產(chǎn) 沒有做收入 導(dǎo)致報(bào)表和申報(bào)表收入不一樣 這個(gè)怎么辦
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處置收入做其他業(yè)務(wù)收入借銀行存款貸，其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
2023 01/17 17:37
84784975 
2023 01/17 17:38
這是我處置的固定資產(chǎn) 并沒有掙錢 還虧了
84784975
2023 01/17 17:39
這其實(shí)并不是我的收入 只是把之前買進(jìn)來的車轉(zhuǎn)手給別人了 還開了發(fā)票
郭老師 
2023 01/17 17:39
借營業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理
收入和支出差異就是虧損的金額
84784975
2023 01/17 17:40
老師 你還沒明白我的意思
郭老師
2023 01/17 17:41
我明白你的意思是你沒有明白，
借固定資產(chǎn)清理
累計(jì)折舊，
貸固定資產(chǎn)，
借銀行放款，
貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，
借營業(yè)外支出
貸固定資產(chǎn)清理，
這樣做不就一致了，
其他業(yè)務(wù)收入100，營業(yè)外支出就是120，
虧損了20，你所得稅沒有多交
84784975
2023 01/17 17:41
我買進(jìn)來的車 給對(duì)方賣了 還開了專票 稅務(wù)上認(rèn)為我這是收入，但是我做賬的時(shí)候是清理的固定資產(chǎn) 導(dǎo)致財(cái)報(bào)和納稅申報(bào)表收入不一樣 這個(gè)問題
郭老師
2023 01/17 17:41
按報(bào)你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額也是一致的。稅款也沒有多交，也沒有少交。
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