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老師想問一下之前個體戶代開專票了，當時開完就從賬上把增值稅和附加稅就扣走了，次月申報的時候在預(yù)交哪里只填寫了增值稅，附加稅沒有提現(xiàn)，那么做賬的時候這個附加也得做賬吧，那這樣的話，申報表和賬能對上嗎

84785022| 提問時間：2024 03/03 18:36
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師
您好，這個是可以的，是可以對上的
2024 03/03 18:36
84785022
2024 03/03 18:42
對不上，個體戶：例如我1月份代開專票了，當天就繳納了增值稅和附加稅。2月份的時候我開始做一月份的賬和報一月份的稅，此時代開專票繳納的增值稅在主表的預(yù)交友體現(xiàn)，但是代開的附加主表沒有提現(xiàn)呀，我賬上做了增值稅和附加稅啊，就是不一致呀？
小鎖老師
2024 03/03 20:39
你是不是1月份的月底代開的這個?您好
84785022
2024 03/04 08:45
不是1月底啊，就是不一致
小鎖老師
2024 03/04 13:22
如果是你當天繳納后，這個會對不起，這個是存在的
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