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問題已解決
老師 我們是民非企業(yè)幼兒園，稅昨天已報了，賬也結(jié)了，今天才發(fā)現(xiàn)還有發(fā)票沒有入賬，我不想去年的賬，現(xiàn)在應該怎么做呢
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你好，直接做到今年的。
2023 01/17 11:45
84784998 
2023 01/17 11:53
直接做到今年怎么做呢，那我去年的費用好像就不真實了，要怎么直接做到今年并且讓去年的費用真實呢
郭老師 
2023 01/17 11:56
借非限定性凈資產(chǎn)貸銀行
直接做這個匯算，清繳的時候抵扣去年的所得稅。
84784998
2023 01/17 11:57
我是費用呢老師，銀行存款他們根據(jù)流水錄了的，
郭老師
2023 01/17 11:58
這看怎么做的
預付的嗎
借非限定性凈資產(chǎn)貸預付賬款
84784998
2023 01/17 13:45
老師 他們當時直接憑伙食結(jié)算單做的，沒有發(fā)票也直接入成本了，那我今天才清查出來一堆發(fā)票，但是賬也結(jié)了，我現(xiàn)在這個分錄要怎么做呢，并且發(fā)票的金額和賬上的食材金額也是對不上的，所以我現(xiàn)在這個發(fā)票要怎么入賬呢
郭老師
2023 01/17 13:51
你好，沒有發(fā)票的，正常走就可以的，可以正常做的，就是不允許抵扣所得稅。
84784998
2023 01/17 13:52
我們所得稅也是免的，我的意思是這堆發(fā)票我現(xiàn)在入在今年應該怎么入賬呢，只是到時審計不認
郭老師
2023 01/17 13:53
沒有發(fā)票審計上不認可的，你需要正常做賬，做上面的賬務(wù)處理就可以的，這個屬于你單位的成本。
84784998
2023 01/17 14:00
老師我是說現(xiàn)在我這一堆食材發(fā)票，我賬已經(jīng)結(jié)賬了，我入在今年我要怎么入賬怎么做分錄
郭老師
2023 01/17 14:03
做上面的分錄，
借業(yè)務(wù)活動成本，貸銀行或者是預付賬款或者其他應付款。
郭老師
2023 01/17 14:04
或者是借非限定性凈資產(chǎn)
貸預付訂
84784998
2023 01/17 14:12
我們所有食材的分錄是：借：業(yè)務(wù)活動成本 貸：其他應收款-蘇秀春（未有發(fā)票） ，現(xiàn)在這堆發(fā)票做的分錄老師寫的那個我沒有明白呢
郭老師
2023 01/17 14:13
是之前做了后期來了發(fā)票還是怎么了？
84784998
2023 01/17 14:41
2022年做了食材入賬（無票）借 業(yè)務(wù)成本，貸：其他應收款，但是我今天找到了一些2022年的食材發(fā)票，但是賬已結(jié)，稅已報，如果反結(jié)賬的話還得改更正申報，就太麻煩了，我的意思直接做在這1月，且讓這費用又是屬于2022年的，應該怎么做這分錄
郭老師
2023 01/17 14:44
借其他應收款，貸限定性凈資產(chǎn)，
這個是紅沖的，然后再做發(fā)票的，
借限定性凈資產(chǎn)，貸其他應收款
84784998
2023 01/17 14:49
貸方限定性凈資產(chǎn)，代表什么呢和借方
郭老師
2023 01/17 14:53
你好，這個就是你的餐費是?？顚Ｓ玫囊馑?。
84784998
2023 01/17 15:21
這個限定性凈資產(chǎn)相當于公司的什么科目呢
郭老師
2023 01/17 15:23
利潤分配，未分配利潤。
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