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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師我想問(wèn)下以前年度損益調(diào)整怎么用 可以用在收到跨年發(fā)票上嗎
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你好
這個(gè)是用來(lái)代替利潤(rùn)表科目的
比如你們忘記計(jì)提工資了，原來(lái)的賬務(wù)處理是
借：管理費(fèi)用
貸：應(yīng)付職工薪酬
現(xiàn)在是
借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)付職工薪酬
2023 01/17 08:59
84784985 
2023 01/17 09:01
老師我們收到費(fèi)用票2022年的 然后我再2023年賬上應(yīng)該怎么做
王超老師 
2023 01/17 09:04
你原來(lái)的賬務(wù)處理是什么呢
84784985
2023 01/17 09:05
老師是管理費(fèi)用 -維修費(fèi)
王超老師
2023 01/17 09:08
這個(gè)只是一個(gè)科目阿
84784985
2023 01/17 09:11
2022年沒(méi)有計(jì)提老師 借：管理費(fèi)用-維修費(fèi) 貸：銀行存款
王超老師
2023 01/17 09:11
那么你2023年賬務(wù)處理就是
借：以前年度損益調(diào)整---管理費(fèi)用
貸：銀行存款
84784985
2023 01/17 09:15
然后老師 不需要轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)嗎
王超老師
2023 01/17 09:16
要阿，但是系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的
84784985
2023 01/17 09:17
老師你做這個(gè)分錄需要手動(dòng)改2022年利潤(rùn)嗎報(bào)表嗎 要減少2022年利潤(rùn)嗎
王超老師
2023 01/17 09:19
你這個(gè)是在2023年修改的阿
84784985
2023 01/17 09:20
嗯老師 是跨年發(fā)票
王超老師
2023 01/17 09:21
是的，這個(gè)是跨年發(fā)票的
84784985
2023 01/17 09:23
老師你做這個(gè)分錄需要手動(dòng)改2022年利潤(rùn)嗎報(bào)表嗎 要減少2022年利潤(rùn)嗎 如果不改他不還是在2023年的利潤(rùn)里面嗎
王超老師
2023 01/17 09:26
你這個(gè)要體現(xiàn)在所有者權(quán)益變動(dòng)表里面的
84784985
2023 01/17 09:29
老師所有者權(quán)益變動(dòng)表需要手動(dòng)修改是嗎
84784985
2023 01/17 09:30
然后不影響其他報(bào)表嗎
王超老師
2023 01/17 09:30
是阿，你這個(gè)要自行編制的
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