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老師我想問下以前年度損益調(diào)整怎么用 可以用在收到跨年發(fā)票上嗎
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你好
這個是用來代替利潤表科目的
比如你們忘記計提工資了，原來的賬務(wù)處理是
借：管理費用
貸：應(yīng)付職工薪酬
現(xiàn)在是
借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)付職工薪酬
2023 01/17 08:59
84784985 
2023 01/17 09:01
老師我們收到費用票2022年的 然后我再2023年賬上應(yīng)該怎么做
王超老師 
2023 01/17 09:04
你原來的賬務(wù)處理是什么呢
84784985
2023 01/17 09:05
老師是管理費用 -維修費
王超老師
2023 01/17 09:08
這個只是一個科目阿
84784985
2023 01/17 09:11
2022年沒有計提老師 借：管理費用-維修費 貸：銀行存款
王超老師
2023 01/17 09:11
那么你2023年賬務(wù)處理就是
借：以前年度損益調(diào)整---管理費用
貸：銀行存款
84784985
2023 01/17 09:15
然后老師 不需要轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤嗎
王超老師
2023 01/17 09:16
要阿，但是系統(tǒng)會自動結(jié)轉(zhuǎn)的
84784985
2023 01/17 09:17
老師你做這個分錄需要手動改2022年利潤嗎報表嗎 要減少2022年利潤嗎
王超老師
2023 01/17 09:19
你這個是在2023年修改的阿
84784985
2023 01/17 09:20
嗯老師 是跨年發(fā)票
王超老師
2023 01/17 09:21
是的，這個是跨年發(fā)票的
84784985
2023 01/17 09:23
老師你做這個分錄需要手動改2022年利潤嗎報表嗎 要減少2022年利潤嗎 如果不改他不還是在2023年的利潤里面嗎
王超老師
2023 01/17 09:26
你這個要體現(xiàn)在所有者權(quán)益變動表里面的
84784985
2023 01/17 09:29
老師所有者權(quán)益變動表需要手動修改是嗎
84784985
2023 01/17 09:30
然后不影響其他報表嗎
王超老師
2023 01/17 09:30
是阿，你這個要自行編制的
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