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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師我想問下收到跨年發(fā)票怎么做
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你好
具體的什么業(yè)務(wù)的
2023 01/17 08:58
84784985 
2023 01/17 08:59
費(fèi)用票老師
郭老師 
2023 01/17 09:03
借以前年度損益調(diào)整，
貸銀行或者是其他應(yīng)付款，
借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
84784985
2023 01/17 09:05
老師這樣做的話是不是2023年當(dāng)期我的利潤就減少了
郭老師
2023 01/17 09:06
沒有，它不影響2023年的利潤，你看一下你的利潤表有以前年度損益調(diào)整這個科目嗎？
84784985
2023 01/17 09:08
老師我就沒有明白她為什么不影響當(dāng)期呢 我都借：利潤分配-未分配利潤了
郭老師
2023 01/17 09:11
你好，你的利潤表里面的營業(yè)收入，營業(yè)成本，利潤才影響不是嗎？你看一下他做了營業(yè)收入，還是做了營業(yè)成本，還是做了期間費(fèi)用。
84784985
2023 01/17 09:13
我只是把賬做在了2023年 但是報表不是不會自動就過去了嗎 因?yàn)?022年已經(jīng)結(jié)賬了 然后22年的利潤不是也已經(jīng)生成了嗎 然后我不是需要手動減少2022年利潤嗎 那我就在想我2023年不是借：利潤分配 利潤不是也減少了 嗎 我2023年是不是需要調(diào)增
郭老師
2023 01/17 09:14
你匯算清繳的時候調(diào)減不就可以了，不就可以抵扣了2022年的利潤。
84784985
2023 01/17 09:15
老師你給我講下為什么我2023年做了借：利潤分配-未分配利潤 利潤不減少呢
郭老師
2023 01/17 09:22
它影響你的利潤表嗎？你這個未分配利潤是在資產(chǎn)負(fù)債表里面的，它怎么會影響你的利潤表。
84784985
2023 01/17 09:27
老師你太牛了 終于被你說的明白有思路了 老師你的意思是手動減少2022年利潤 然后2023年 并沒有這筆費(fèi)用 因?yàn)橛玫氖且郧澳甓葥p益調(diào)整 我這么理解可以嗎老師
郭老師
2023 01/17 09:28
可以的，可以這么理解的。
84784985
2023 01/17 09:31
老師在問下 那我的利潤分配-未分配利潤需要調(diào)整嗎 因?yàn)槭?022年的所有者權(quán)益變動 這樣一調(diào) 我2023年所有者權(quán)益變動減少了 這個應(yīng)該是2022年減少的呀
郭老師
2023 01/17 09:31
你好，其他的都不需要調(diào)整的。
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