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問題已解決
你好請(qǐng)問一下，我們是小規(guī)模納稅人，這張表目前是自動(dòng)提取的開票數(shù)據(jù)。 請(qǐng)問我還需要填哪里，填那個(gè)數(shù)，謝謝
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您好，請(qǐng)問表格是在哪里呢
2023 01/16 14:38
84785008 
2023 01/16 14:39
你看一下截圖
小鎖老師 
2023 01/16 14:41
就填在那個(gè)小微企業(yè)免稅銷售額就行
84785008
2023 01/16 14:45
比如我們只有主營業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入共10000，其中專票銷售額100
這個(gè)數(shù)字是填10000還是9900
小鎖老師
2023 01/16 14:46
這個(gè)是填9900，這樣的哈
84785008
2023 01/16 14:54
好的，我上季度報(bào)增值稅時(shí)小微企業(yè)免稅銷售額少填了6500左右，我可以在這個(gè)季度報(bào)稅時(shí)加到一起嗎？
小鎖老師
2023 01/16 14:57
這個(gè)是可以的哈，你好
84785008
2023 01/16 15:05
企業(yè)所得稅，資產(chǎn)總額填財(cái)務(wù)報(bào)表哪個(gè)數(shù)
84785008
2023 01/16 15:05
你看一下
小鎖老師
2023 01/16 15:18
您好，你們報(bào)表上沒有資產(chǎn)總額這個(gè)金額？
84785008
2023 01/16 15:24
上季度資產(chǎn)總額少填了，這季度加一起行不
84785008
2023 01/16 15:36
你好，小規(guī)模納稅人我們10-12月要交16000的企業(yè)所得稅，在12月做賬的時(shí)候關(guān)于這個(gè)企業(yè)所得稅怎么做分錄
是借：管理費(fèi)用
貸：所得稅費(fèi)用
一月繳納
借：所得稅費(fèi)用
貸：銀行存款
是不是
小鎖老師
2023 01/16 16:04
對(duì)的，理解的很到位
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