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已經抵扣專票，紅沖后，分錄怎么寫啊，之前是： 借：主營業(yè)務成本 應交稅費—應交增值稅—進項稅額 貸： 銀行存款
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紅沖后的分錄如下：
借：銀行存款
應交稅費—應交增值稅—進項稅額
貸：主營業(yè)務成本
2023 01/16 11:13
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老師 請問收到的專票本月直接抵扣，借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額，貸：銀行存款 如果收到的專票放到以后的月份抵扣，也是直接借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額，貸：銀行存款 這樣做，還是要做到 借：應交稅費-待抵扣進項稅，貸：銀行存款，然后次月抵扣的時候 借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸：應交稅費-代抵扣進項稅
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老師您好請問收到一張成本專票 分錄是借：主營業(yè)務成本 借：應交稅費-應交增值稅進項 貸：銀行存款 是這樣寫嗎？因為以前我們是小規(guī)模 發(fā)票入賬時沒有寫借：應交稅費-應交增值稅進項 直接寫的 借：主營業(yè)務成本 貸：銀存 我現(xiàn)在要拿以前這些票抵扣 我是不是要把賬挑出來？
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小規(guī)模開專票分錄是這么做的嗎？
借:銀行存款
貸:主營業(yè)務收入
應交稅費——應交增值稅
借應交增值稅
貸未交增值稅
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老師，如果這個月不抵扣勾選進項發(fā)票，這樣寫分錄對嗎
借：管理費用
應交稅費—應交增值稅—待抵扣進項稅額
貸：應付賬款
下個月抵扣的時候這樣寫分錄對嗎
借：應交稅費—應交增值稅進項
貸： 應交稅費—應交增值稅—進項稅額
應交稅費—應交增值稅—待抵扣進項稅額
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小規(guī)模專票普票收入分錄，都是 借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅
借：應交稅費-應交增值稅 貸：銀行存款
但是之前搞錯了，寫成了一般納稅人那種。借：應收賬款 貸：主營收入 應交稅費應交增值稅銷項稅。
三級科目生成就無法更改。專票可以按這個分錄繳納（借：應交稅費應交增值稅銷項稅 貸銀行存款）。那普票怎么消掉這個銷項稅余額呢，因為普票增值稅免的（45w以內）
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