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實(shí)務(wù)
問題已解決
想內(nèi)部處理下賬。給企業(yè)退押金時的分錄借：其他應(yīng)付款~水電費(fèi)押金 10000 貸：現(xiàn)金或銀行存款 接著把這家企業(yè)退的押金預(yù)收成水電費(fèi) 分錄是：借：現(xiàn)金或銀行存款 10000 貸：其他應(yīng)付款~水電費(fèi) 因?yàn)椴皇菍?shí)際把錢退給企業(yè)或再收回來，可以做一步分錄嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 可以做成一步借：其他應(yīng)付款~水電費(fèi)押金 10000 貸：其他應(yīng)付款~水電費(fèi) 10000嗎？把現(xiàn)金或銀行存款省略，因?yàn)閷?shí)際不走現(xiàn)金也不走銀行存款。
2017 07/30 18:18
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2017 07/30 18:52
好的王老師，每次都能及時得到您的指導(dǎo)，謝謝了。還有一個問題，之前年度的本年利潤會計都沒有結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配中去，請問我現(xiàn)在怎樣做分錄給調(diào)整下。
王雁鳴老師 
2017 07/30 18:42
您好，可以做一步分錄的。借：其他應(yīng)付款~水電費(fèi)押金 10000 貸：其他應(yīng)付款~水電費(fèi) 10000。
王雁鳴老師
2017 07/30 19:04
您好，不客氣。直接按年初本年利潤余額結(jié)轉(zhuǎn)，借：本年利潤，貸：利潤分配-未分配利潤，或者，借；利潤分配-未分配利潤，貸；本年利潤。如果本年利潤是貸方余額的，并且減去利潤分配-未分配利潤借方年初金額，還有余額的，要按規(guī)定計提盈余公積，借；利潤分配-未分配利潤，貸；利潤分配-提取盈余公積，同時，借；利潤分配-提取盈余公積，貸；盈余公積。
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