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問題已解決

想內(nèi)部處理下賬。給企業(yè)退押金時(shí)的分錄借：其他應(yīng)付款~水電費(fèi)押金 10000 貸：現(xiàn)金或銀行存款接著把這家企業(yè)退的押金預(yù)收成水電費(fèi) 分錄是：借：現(xiàn)金或銀行存款 10000 貸：其他應(yīng)付款~水電費(fèi) 因?yàn)椴皇菍?shí)際把錢退給企業(yè)或再收回來，可以做一步分錄嗎

84784989| 提問時(shí)間：2017 07/30 18:16

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84784989

金牌答疑老師

職稱：中級會(huì)計(jì)師

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可以做成一步借：其他應(yīng)付款~水電費(fèi)押金 10000 貸：其他應(yīng)付款~水電費(fèi) 10000嗎？把現(xiàn)金或銀行存款省略，因?yàn)閷?shí)際不走現(xiàn)金也不走銀行存款。

2017 07/30 18:18

84784989

2017 07/30 18:52

好的王老師，每次都能及時(shí)得到您的指導(dǎo)，謝謝了。還有一個(gè)問題，之前年度的本年利潤會(huì)計(jì)都沒有結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配中去，請問我現(xiàn)在怎樣做分錄給調(diào)整下。

王雁鳴老師

2017 07/30 18:42

您好，可以做一步分錄的。借：其他應(yīng)付款~水電費(fèi)押金 10000 貸：其他應(yīng)付款~水電費(fèi) 10000。

王雁鳴老師

2017 07/30 19:04

您好，不客氣。直接按年初本年利潤余額結(jié)轉(zhuǎn)，借：本年利潤，貸：利潤分配-未分配利潤，或者，借；利潤分配-未分配利潤，貸；本年利潤。如果本年利潤是貸方余額的，并且減去利潤分配-未分配利潤借方年初金額，還有余額的，要按規(guī)定計(jì)提盈余公積，借；利潤分配-未分配利潤，貸；利潤分配-提取盈余公積，同時(shí)，借；利潤分配-提取盈余公積，貸；盈余公積。