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問(wèn)題已解決
老師，稅務(wù)申報(bào)中的“營(yíng)業(yè)收入”、“營(yíng)業(yè)成本”和“利潤(rùn)總額”是從財(cái)務(wù)報(bào)表中的“利潤(rùn)表”取數(shù)嗎？
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你好，是的，是這樣的。
營(yíng)業(yè)收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入，不包括營(yíng)業(yè)外收入
營(yíng)業(yè)成本=主營(yíng)業(yè)務(wù)成本+其他業(yè)務(wù)成本，不包括營(yíng)業(yè)外支出，期間費(fèi)用
利潤(rùn)總額? 就是利潤(rùn)表的? 利潤(rùn)總額本年累計(jì)金額 ，而不是? ?營(yíng)業(yè)收入—營(yíng)業(yè)成本?
2023 01/15 16:21
84785013 
2023 01/15 16:28
就是不包括“管理費(fèi)用”銷售費(fèi)用“財(cái)務(wù)費(fèi)用”對(duì)嗎？
鄒老師 
2023 01/15 16:28
你好，稅務(wù)申報(bào)中的營(yíng)業(yè)成本，是不包括“管理費(fèi)用”銷售費(fèi)用“財(cái)務(wù)費(fèi)用”的
84785013
2023 01/15 16:35
就是照著利潤(rùn)表取數(shù)就行了，是嗎
鄒老師
2023 01/15 16:36
你好，是的，是這樣的
84785013
2023 01/15 16:55
我們是小規(guī)模納稅人，去年10月份開(kāi)的公司，做公路工程的，然后12月份開(kāi)了908300元的發(fā)票，那個(gè)資產(chǎn)總額“季初”和“季末”怎么填？
鄒老師
2023 01/15 16:59
你好，是第四季度的“季初”和“季末”資產(chǎn)總額的填寫？?
84785013
2023 01/15 17:00
是的，怎么填呢
鄒老師
2023 01/15 17:00
你好
第四季度的“季初”資產(chǎn)總額，是9月份資產(chǎn)總額的期末數(shù)
“季末”資產(chǎn)總額，是12月份資產(chǎn)總額的期末數(shù)
84785013
2023 01/15 17:02
按“資產(chǎn)負(fù)債表”填嗎？我們是剛開(kāi)的公司，沒(méi)有期初數(shù)
鄒老師
2023 01/15 17:03
你好，是按? ?資產(chǎn)負(fù)債表? ?的資產(chǎn)總額填寫?
84785013
2023 01/15 17:05
怎么“提交”不了？提示季初數(shù)不能為“0”
鄒老師
2023 01/15 17:08
你好，季初數(shù)為零，系統(tǒng)會(huì)提示無(wú)法通過(guò)數(shù)據(jù)檢查的?
84785013
2023 01/15 17:09
那怎么辦？
鄒老師
2023 01/15 17:09
你好，你可以變通的填寫? ?0.01這樣的數(shù)據(jù)?
84785013
2023 01/15 17:10
那不是虛增資產(chǎn)了嗎？這樣行嗎
鄒老師
2023 01/15 17:11
你好，你不填寫一個(gè)數(shù)據(jù)，根本無(wú)法通過(guò)數(shù)據(jù)檢查啊
實(shí)際情況是0，但是你填寫0，系統(tǒng)不讓過(guò)啊?
84785013
2023 01/15 17:16
好吧。那小規(guī)模納稅人一個(gè)季度的營(yíng)業(yè)收入是多少免增值稅？我們開(kāi)了90萬(wàn)的發(fā)票是不是超額了？
鄒老師
2023 01/15 17:17
你好，按現(xiàn)在（2023年）的政策是月度收入低于10萬(wàn)季度低于30萬(wàn)免征增值稅
開(kāi)了90萬(wàn)的發(fā)票，是不免征的
鄒老師
2023 01/15 17:18
(如果之后是不同問(wèn)題，請(qǐng)重新發(fā)起提問(wèn)，謝謝配合。)
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