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年底怎么預估計提12月的工資和成本費用？
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您好，是根據人力統(tǒng)計的工資做暫估，成本費用根據各個部門提供數據
2023 01/15 14:22
84784977 
2023 01/15 14:23
人力沒有提供工資的情況下怎么預估呢
小林老師 
2023 01/15 14:25
您好，那就比較麻煩，人力不提供的原因？
84784977
2023 01/15 14:27
公司20號才發(fā)薪，工資表常往后推才出來，而且工資兩部份組成，除了基本工資是可知的，績效工資需要甲方出數據才能實際核算出，甲方出數據也很拖
小林老師
2023 01/15 14:48
您好，那您參考上月數據
84784977
2023 01/15 14:57
那實際支付與計提之前的差額怎么處理呢？
小林老師
2023 01/15 15:28
您好，1月根據準確數據進行調整，用以前年度損益調整
84784977
2023 01/15 20:18
請老師寫下分錄
小林老師
2023 01/15 20:28
您好，1借以前年度損益調整（紅字）貸應付職工薪酬（紅字），2借以前年度損益調整，貸應付職工薪酬
84784977
2023 01/15 20:53
企業(yè)所得稅匯算需要調整嗎
小林老師
2023 01/15 20:56
您好，匯算清繳按按調整后的金額，若匯算清繳前取得發(fā)票，不需要納稅調增
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