問(wèn)題已解決

2021年所得稅未計(jì)提，在2022年以以前年度損益調(diào)整中提現(xiàn)，請(qǐng)問(wèn)我年度所得稅匯算清繳中該如何進(jìn)行申報(bào)填寫(xiě)

84785039| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/15 08:35
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 不需要申報(bào)以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目的，你這個(gè)要更正申報(bào)2021年匯算清繳的
2023 01/15 08:39
84785039
2023 01/15 09:16
這個(gè)我沒(méi)太理解，我在2021年所得稅匯算清繳的就差這個(gè)所得稅費(fèi)用，2021年忘計(jì)提了，在22年計(jì)提的，那我怎么調(diào)整2021年所得稅匯算清繳表
王超老師
2023 01/15 09:21
這個(gè)你在匯算清繳的時(shí)候是不體現(xiàn)以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目的，因此需要你調(diào)整以前 的利潤(rùn)表的
84785039
2023 01/15 09:27
就是我需要調(diào)整的是21年的利潤(rùn)表，21年的匯算清繳是不需要調(diào)整吧，
王超老師
2023 01/15 09:30
2021年利潤(rùn)表你們不需要調(diào)整，但是你通過(guò)以前年度損益調(diào)整，要調(diào)整匯算清繳的
84785039
2023 01/15 09:36
不好意思，那我想知道我在2021年匯算清繳那個(gè)表中對(duì)這個(gè)數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整？
王超老師
2023 01/15 09:40
就是對(duì)你的企業(yè)所得稅計(jì)算拿證表來(lái)調(diào)整的
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