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老師，2021年時借：銀行，貨：預(yù)收帳款；后來沖減了預(yù)收帳款，借預(yù)收帳款，貸：其他應(yīng)收帳款?，F(xiàn)在2022年發(fā)現(xiàn)，這筆款項已用在長期待攤費用--征地費，那么現(xiàn)在要怎樣調(diào)整以前的憑證呢？謝謝
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學員你好，長期待攤費用入賬的貸方是什么科目
借*長期待攤費用
貸方哪
2023 01/15 08:13
84784963 
2023 01/15 08:23
就是不知道要怎樣做呀？
84784963
2023 01/15 08:29
請問一下老師要怎樣沖正才是正確的呢？
悠然老師01 
2023 01/15 08:30
還沒有做賬是吧
借：長期待攤費用? 貸：銀行存款
至于其他應(yīng)收款，你得看征地的時候有沒有做清理，如果沒有，清理后差額計入資產(chǎn)處置損益
84784963
2023 01/15 08:42
是的，最后一筆沒有入帳，長期待攤費用100萬，剛好是其他應(yīng)收款的金額。那這筆其他應(yīng)收款，就掛著100萬，不用做任何處理對嗎
悠然老師01
2023 01/15 08:44
其他應(yīng)收款應(yīng)該對應(yīng)你的土地使用權(quán)清理，最終需要轉(zhuǎn)損益的，政府征地你的土地使用權(quán)減少了沒
84784963
2023 01/15 08:49
這個政府只開了一張收據(jù)，沒有發(fā)票，是征用山地費用。
悠然老師01
2023 01/15 08:53
山地你們原來入賬了嗎
84784963
2023 01/15 08:55
無入帳哦，是租用一塊地來種植。
悠然老師01
2023 01/15 09:02
補償?shù)氖悄銈兎N的農(nóng)作物的收入，這個農(nóng)作物的成本你結(jié)轉(zhuǎn)到哪里了
84784963
2023 01/15 09:13
？補償？？ 這個其他應(yīng)收款一直掛著，
悠然老師01
2023 01/15 09:15
我知道，如果是補償種植的作物，應(yīng)該最終轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)收入或者其他業(yè)務(wù)收入去
建議跟你們領(lǐng)導溝通后在處理，因為轉(zhuǎn)收入需要交稅
你得弄清楚這個補償款到底補償?shù)氖鞘裁磧?nèi)容
84784963
2023 01/15 09:19
沒有補償款，這一筆款是，其中一個老板存入銀行，一直掛其他應(yīng)收款。
悠然老師01
2023 01/15 09:34
那就掛賬就可以，到時退給老板的
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