00:10:00
問題已解決
老師:小規(guī)模第4季度增值稅如何申報:有開免稅發(fā)票金額為581057.57. 負數(shù)發(fā)票為1%的不含稅金額-6732.67 正負最后金額為574324.90. 在其他免稅金額 12行那填寫574324.90后,會出現(xiàn)異常 :如圖顯示 應(yīng)該如何申報呢?
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答同學(xué)，您好，很高興為你服務(wù)，請稍等馬上回復(fù)：
2023 01/14 21:01
鴻兒老師 
2023 01/14 21:18
小規(guī)模免稅發(fā)票與負數(shù)發(fā)票不能合并申報
84785024 
2023 01/14 21:18
那怎么申報呢.老師
鴻兒老師
2023 01/14 21:28
第9行免稅銷售額就單獨填免稅金額不要與負數(shù)發(fā)票合并
84785024
2023 01/14 21:32
那負數(shù)發(fā)票怎么填寫呢?要不要填寫
鴻兒老師
2023 01/14 21:37
開出的負數(shù)發(fā)票，在網(wǎng)上申報稅收時用正數(shù)發(fā)票減去負數(shù)發(fā)票后的金額來填報。這里的正數(shù)發(fā)票是指非免稅發(fā)票。也就是說應(yīng)稅發(fā)票可以減去負數(shù)發(fā)票差額
84785024
2023 01/14 21:43
這次開的都是免稅金額581057.37 而負數(shù)發(fā)票是1%不含稅金額-6732.67.在12行填寫免稅金額或正負相抵金額后都會收到:稅局征管系統(tǒng)票表比對返回信息:-6732.67.真不知道怎么申報了
鴻兒老師
2023 01/14 21:52
負數(shù)發(fā)票按負數(shù)填報在最上面的正常開票繳稅的銷售發(fā)票那列，只不過按負數(shù)填，免稅發(fā)票就填在下面的12列，分開填列
84785024
2023 01/14 21:54
還是不行,會出現(xiàn)這個問題 ,如圖
84785024
2023 01/14 21:55
還是不行,會出現(xiàn)這個問題 ,如圖
鴻兒老師
2023 01/14 22:25
負數(shù)發(fā)票為1%的不含稅金額-6732.67，其中2%部分填在18行本期應(yīng)納稅額減征額-6732.67*2%=-134.6534，16行應(yīng)納稅額按3%填-6732.67*3%=-201.9801，實際繳納按1%填-67.32
84785024
2023 01/14 22:57
小微企業(yè)未達標,增值稅是免征的. 16行是灰色的,不能填寫
鴻兒老師
2023 01/14 23:14
同學(xué)，要不你明天問一下稅務(wù)局看是哪個地方出了問題。
閱讀 66
描述你的問題，直接向老師提問
2326
意見反饋
