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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我們是礦山企業(yè)，11月份收到施工企業(yè)工程核算明細(xì)表（就是工程結(jié)算單）要怎么做會(huì)計(jì)分錄，12月份收到增值稅發(fā)票之后又要怎么做會(huì)計(jì)分錄
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那你現(xiàn)在就是借應(yīng)收賬款，貸工程結(jié)算，同時(shí)代應(yīng)交稅費(fèi)，增值稅。這是開(kāi)票方的處理。然后你收到發(fā)票的話，就是借在建工程，同時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)，增值稅，貸應(yīng)付賬款。
2023 01/14 19:36
84784997 
2023 01/14 19:46
我們是應(yīng)付賬款，我們收到施工企業(yè)的礦石已經(jīng)入庫(kù)
84784997
2023 01/14 19:53
收到礦石工程結(jié)算單，借工程結(jié)算，貸應(yīng)付賬款-應(yīng)付分包單位工程款，收到增值稅發(fā)票，借庫(kù)存商品，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅，貸工程結(jié)算，這樣做對(duì)不對(duì)
陳詩(shī)晗老師 
2023 01/14 19:53
可以的，可以這樣處理，沒(méi)問(wèn)題的。
84784997
2023 01/14 19:55
工程結(jié)算科目屬于資產(chǎn)類嗎
84784997
2023 01/14 19:56
工程結(jié)算科目應(yīng)設(shè)在哪
陳詩(shī)晗老師
2023 01/14 19:59
工程結(jié)算，它是屬于資產(chǎn)這個(gè)大的要素的科目。
84784997
2023 01/14 20:01
資產(chǎn)類沒(méi)找到這個(gè)科目
陳詩(shī)晗老師
2023 01/14 20:06
沒(méi)有你就自己增加，因?yàn)橛行?zhǔn)則是沒(méi)有這個(gè)科目的。
84784997
2023 01/14 20:08
我這個(gè)軟件不支持增加一級(jí)科目，我在庫(kù)存商品下面設(shè)置工程結(jié)算可以嗎
陳詩(shī)晗老師
2023 01/14 20:12
那你有勞務(wù)成本或者是合同履約成本這些科目嘛，你可以用這些科目過(guò)渡一下。
84784997
2023 01/14 20:12
或者在在途物資下面設(shè)置工程結(jié)算可以嗎
陳詩(shī)晗老師
2023 01/14 20:12
明細(xì)科目的話，你可以根據(jù)自己的實(shí)際情況自己增加可以的，這個(gè)不影響。
84784997
2023 01/14 20:16
那我就在工程施工下面設(shè)置工程結(jié)算過(guò)渡一下可以嗎
陳詩(shī)晗老師
2023 01/14 20:18
那如果說(shuō)你有工程施工，你就不用工程結(jié)算，你就用工程施工去過(guò)渡就行了。
84784997
2023 01/14 20:20
好，非常感謝。
陳詩(shī)晗老師
2023 01/14 20:21
不客氣，祝你工作愉快
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