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問題已解決
老師您好，北京用戶，咨詢小規(guī)模報稅 我們4季度稅務(wù)局代開專票91萬已經(jīng)交過稅款了，，我填在這里了，4季度還有自己稅控盤開的20萬普票，我應(yīng)該填哪里？ 提示過不去，20萬普票填10攔了稅務(wù)代開的填1.2蘭了代開的稅系統(tǒng)填在15.50.21了
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稅控盤開的２０萬普票，填寫在開具的普通發(fā)票收入欄，專票填寫在專票收入欄，這個對應(yīng)關(guān)系填寫是對的。
2023 01/14 19:10
84785016 
2023 01/14 19:15
為什么填完不通過呢
陳珊萍老師 
2023 01/14 19:23
將２０萬元填寫到序號３列看看
陳珊萍老師
2023 01/14 19:24
或者填寫到序號１１欄
84785016
2023 01/14 19:32
11列只有個體才能填，系統(tǒng)提示只有個體才可填
陳珊萍老師
2023 01/14 19:38
你看看全年度開票額是多少，有沒有超出５００萬元，頁面提示開票額超出免稅標準額了。計算下全年度開票金額。
84785016
2023 01/14 19:42
感謝文文老師的解答，，搞明白了，謝謝老師
?4季度普票未達到45萬時，填寫主表12攔，在減免稅申報表里在次填寫，選擇二免稅項目，代碼00010453038第1列，
陳珊萍老師
2023 01/14 19:47
好的，同學(xué)，都是相互學(xué)習(xí)！
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