學員:在2021年末計提應付職工薪酬1000 借 成本費用 1000 貸 應付職工薪酬 1000 2022年實際支付800 借 應付職工薪酬800 貸 銀行存款 800 同時沖銷2021計提的 借 成本費用-200 貸 應付職工薪酬 -200
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速問速答是的,沖銷的金額也應該計入到實際支付的金額中。因為沖銷的金額也是實際支付的,只是把計提的金額減去了而已。
2023 01/14 16:46
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- 你好,社保個人部分公司承擔,怎么做分錄 計提工資: 借:管理費用-職工薪酬 5000 貸:應付職工薪酬-職工薪酬 5000 計提社保: 借:管理費用-社保 800(假設社保公司部分) 管理費用-福利400(假設社保個人部分) 貸:應付職工薪酬-社保 800 應付職工薪酬-福利 400. 支付工資 借:應付職工薪酬-工資 5000 貸:銀行存款 5000 支付社保 借:應付職工薪酬-社保800 應付職工薪酬-福利400 貸:銀行存款1200 這樣子做分錄對嗎 公司福利菲一年不能超過工資總額的多少? 115
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