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小規(guī)模納稅人申報(bào)增值稅不能填無(wú)票收入嗎

84784955| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/14 13:59
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，小規(guī)模納稅人申報(bào)增值稅，是能填無(wú)票收入的
2023 01/14 13:59
84784955
2023 01/14 14:01
填哪行??？
鄒老師
2023 01/14 14:01
你好，是個(gè)體戶類型，還是公司類型？ 季度收入沒有超過(guò)45萬(wàn)吧
84784955
2023 01/14 14:06
個(gè)體，是農(nóng)業(yè)自產(chǎn)自銷免稅
鄒老師
2023 01/14 14:08
你好，那就是計(jì)入? 其他免稅銷售額? 欄次?
84784955
2023 01/14 14:10
我12月發(fā)生無(wú)票收入，2023年1月開具發(fā)票，2033年第一季度沒有銷售收入，申報(bào)1季度增值稅的時(shí)候其他免稅銷售額填負(fù)數(shù)可以嗎，然后申報(bào)1季度企業(yè)所得稅的時(shí)候收入直接填0
鄒老師
2023 01/14 14:13
你好，是可以這樣處理的?
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