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老師，我取得一些苗木的發(fā)票，可以抵扣進項的發(fā)票，可不可以當(dāng)月不抵扣，下個月抵扣，但是當(dāng)月當(dāng)成本抵扣所得？
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可以的，可以這么做的。
2023 01/14 11:25
84784976 
2023 01/14 11:28
那老師，會計分錄要怎么寫呢？比如說苗木發(fā)票10萬
郭老師 
2023 01/14 11:31
這個是做工程的嗎？如果是的話，借工程施工10萬-10萬*9%
應(yīng)交稅費待認(rèn)證10萬*9%，
貸銀行存款10萬
郭老師
2023 01/14 11:31
確認(rèn)收入之后，再把它結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。
84784976
2023 01/14 11:38
這個應(yīng)交稅費待認(rèn)證的話就先掛著嗎？等下個月的時候想抵扣企業(yè)所得的時候會計分錄怎么寫
郭老師
2023 01/14 11:40
你好是的借進項貸待認(rèn)證
84784976
2023 01/14 11:41
好的，謝謝
郭老師
2023 01/14 11:43
不用客氣，工作愉快
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