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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
12月暫估的費(fèi)用，暫時(shí)沒(méi)有票，如果匯繳前我把票補(bǔ)回來(lái)那24年做23匯繳的時(shí)候是不是還應(yīng)該把這筆費(fèi)用調(diào)出來(lái)？
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你好，你用以前年度損益調(diào)整的話(huà)，二四年的匯算清繳就不用修改了，它并不影響二三年的利潤(rùn)，不是嗎？
2023 01/14 11:24
84784962 
2023 01/14 11:27
分錄應(yīng)該怎么做？之前暫估的時(shí)候是做的 借管理費(fèi)用-預(yù)提 貸應(yīng)付賬款-暫估
郭老師 
2023 01/14 11:28
借應(yīng)付賬款，貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款，第一個(gè)是紅沖，第二個(gè)是做發(fā)票的。
84784962
2023 01/14 11:30
沒(méi)理解 這樣第二個(gè)分錄做完應(yīng)付賬款不是又有余額了嗎
84784962
2023 01/14 11:30
沒(méi)理解 這樣第二個(gè)分錄做完應(yīng)付賬款不是又有余額了嗎
郭老師
2023 01/14 11:34
你好，做完了他有余額了之后，你再做第二個(gè)還有余額嗎。
郭老師
2023 01/14 11:35
跨年了不做當(dāng)年的費(fèi)用，如果你想做當(dāng)年的費(fèi)用，借應(yīng)付賬款，貸管理費(fèi)用，借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款，一正數(shù)一負(fù)數(shù)也不影響。
84784962
2023 01/14 11:36
22年我做了借管理費(fèi)用-預(yù)提 貸應(yīng)付暫估 這個(gè)時(shí)候應(yīng)付是有余額的
23年沒(méi)辦法平掉應(yīng)付啊
郭老師
2023 01/14 11:37
那第二年發(fā)票到了沒(méi)有？
84784962
2023 01/14 11:38
3月之前會(huì)到 這個(gè)分錄要怎么做才能平掉22年的暫估
郭老師
2023 01/14 11:40
借應(yīng)付貸管理費(fèi)用
借管理費(fèi)用貸應(yīng)付
你們不付款嗎
付款之后借應(yīng)付貸銀行
不就可以了嘛
那個(gè)還不理解
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