問(wèn)題已解決

老師，上年度暫估了30萬(wàn)的庫(kù)存結(jié)轉(zhuǎn)了成本，但是票一直沒(méi)回來(lái)，我現(xiàn)在要把這部分利潤(rùn)沖回，怎么做賬呢

84785027| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/14 11:20
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好，暫估，一般為：借：原材料，貸：應(yīng)付賬款，付款為借：應(yīng)付賬款，貸；銀行存款，票到?jīng)_暫估用紅字借：原材料紅字，貸：應(yīng)付賬款紅字， 你好， 據(jù)發(fā)票記 借：原材料， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 貸：應(yīng)付賬款
2023 01/14 11:24
84785027
2023 01/14 11:24
但是我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了
84785027
2023 01/14 11:25
相當(dāng)于并沒(méi)有庫(kù)存
易 老師
2023 01/14 11:50
貨到票未到才做暫估的
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