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之前暫估了30萬成本，已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，現(xiàn)在要沖回，是要把成本沖會，本年利潤沖回嗎
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您好
請問您暫估的時候分錄怎么寫的 是跨年的么
2019 04/28 16:40
84784971 
2019 04/28 16:46
是一年的，四月份借庫存，貸應(yīng)付暫估，然后借主營業(yè)務(wù)成本，貸庫存，最后借本年利潤，貸主營業(yè)務(wù)成本
bamboo老師 
2019 04/28 16:49
那您做相同的紅字分錄就可以了
84784971
2019 04/28 16:49
那之前已經(jīng)用暫估的成本交了季度的所得稅了
bamboo老師
2019 04/28 16:50
那這季度調(diào)整沖回來 一個年度內(nèi) 可以的
84784971
2019 04/28 16:51
所得稅不用調(diào)吧，已經(jīng)交了
84784971
2019 04/28 16:51
按我上面的調(diào)整就行？
bamboo老師
2019 04/28 16:52
是的 所得稅不用調(diào) 按您上面的調(diào)整就可以了
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