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實(shí)務(wù)
問題已解決
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)在上年度多轉(zhuǎn)的并已申報(bào)稅務(wù)要怎么操作？
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你好，具體的是什么業(yè)務(wù)的？
2023 01/13 15:32
郭老師 
2023 01/13 15:32
多轉(zhuǎn)的是什么業(yè)務(wù)？
84784949 
2023 01/13 15:33
財(cái)務(wù)費(fèi)用科目。
郭老師
2023 01/13 15:34
你好，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么做的？借本年利潤，貸財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎？
84784949
2023 01/13 15:37
就是借本年利潤，貸財(cái)務(wù)費(fèi)用
郭老師
2023 01/13 15:38
這個(gè)分錄你還自己能做嗎？能的話，借本年利潤負(fù)數(shù)，貸財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)。
84784949
2023 01/13 15:39
你是說在本期做一筆這個(gè)還是？已經(jīng)申報(bào)稅務(wù)的了
郭老師
2023 01/13 15:42
你好，你能在之前修改嗎？最好是在之前修改，主要是你了，這個(gè)之后你的本期的財(cái)務(wù)費(fèi)用就不平了。
84784949
2023 01/13 15:47
不能退回去之前那期修改的，已比申報(bào)過稅務(wù)的了，現(xiàn)在只能本期操作，所以想問下具體怎么寫分錄
郭老師
2023 01/13 15:48
那你做了上面的那個(gè)分錄，看一下財(cái)務(wù)費(fèi)用是不是還有余額。
84784949
2023 01/13 15:51
如果想在本年度操作的話，完整的分錄要怎么寫？
郭老師
2023 01/13 15:52
借本年利潤，負(fù)數(shù)
借財(cái)務(wù)費(fèi)用，就做這一個(gè)
然后他有余額的話，還得結(jié)轉(zhuǎn)借財(cái)務(wù)費(fèi)用，貸本年利潤。
郭老師
2023 01/13 15:53
借本年利潤貸財(cái)務(wù)費(fèi)用
第二個(gè)打錯(cuò)了
84784949
2023 01/13 15:58
在本期操作是吧，不是用以前年度調(diào)整？
郭老師
2023 01/13 16:01
對的，是的，是這么做的。
84784949
2023 01/13 17:13
現(xiàn)在做這筆借本年利潤-1.99，貸財(cái)務(wù)費(fèi)用-1.99，有余額的話，是結(jié)轉(zhuǎn)借財(cái)務(wù)費(fèi)用-1.99借本年利潤-1.99？
郭老師
2023 01/13 17:17
對的，是的，是這么做
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