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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，匯算不是月底申報(bào)嘛，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)多交了幾十塊錢，怎么操作
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您好，為什么會(huì)多交了？是你的數(shù)據(jù)填錯(cuò)了嗎
2024 05/08 18:47
84784952 
2024 05/08 18:49
工資數(shù)據(jù)那一欄沒(méi)填，導(dǎo)致發(fā)生的福利費(fèi)調(diào)增交稅
劉艷紅老師 
2024 05/08 18:51
去窗口申請(qǐng)退稅就可以了
84784952
2024 05/08 18:51
那是不是需要先作廢申報(bào)
84784952
2024 05/08 18:52
退費(fèi)需要帶上什么資料麻煩不
劉艷紅老師
2024 05/08 18:52
全都在窗口處理就可以了，更正下就行
84784952
2024 05/09 12:21
然后申請(qǐng)退費(fèi)那
84784952
2024 05/09 12:24
老師，員工在單位1勞動(dòng)關(guān)系，申報(bào)工資社保，單位2打入應(yīng)發(fā)工資，讓1開票，抵扣貨款，那是應(yīng)發(fā)還是是發(fā)金額開票呢
劉艷紅老師
2024 05/09 12:26
單位1開票給單位2就可以了
84784952
2024 05/09 12:28
貨款抵扣工資嘛，應(yīng)收賬款抵扣其他應(yīng)付款—公司嗎，那是實(shí)發(fā)還是應(yīng)發(fā)金額了
劉艷紅老師
2024 05/09 13:01
這個(gè)按實(shí)發(fā)來(lái)抵扣的
84784952
2024 05/09 16:06
老師，增值稅結(jié)轉(zhuǎn)，只有進(jìn)項(xiàng)月底需要結(jié)轉(zhuǎn)嘛
劉艷紅老師
2024 05/09 16:08
是的，月底的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)
84784952
2024 05/09 16:10
我的意思沒(méi)有銷項(xiàng)，只有成本啊
劉艷紅老師
2024 05/09 16:12
那你不用勾選就可以了
84784952
2024 05/09 16:12
也要結(jié)轉(zhuǎn)嘛，一般納稅人不是有銷項(xiàng)，沒(méi)有進(jìn)，或者有銷有進(jìn)，需要結(jié)轉(zhuǎn)嘛，沒(méi)有銷項(xiàng)，只有進(jìn)也要結(jié)轉(zhuǎn)嘛
劉艷紅老師
2024 05/09 16:14
不用結(jié)轉(zhuǎn)，計(jì)入待認(rèn)證這個(gè)就可以了
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