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老師好，用友U8生成12月資產(chǎn)負債表時不平，我看了相差的就是我12月份結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤的數(shù)，我該怎么操作呢？
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?你好；? ? ?你是不是結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)不對 ； 檢查下你結(jié)轉(zhuǎn)的； 是 本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配去了嗎? ?
2023 01/13 14:48
84785042 
2023 01/13 14:49
是的，不過我們是虧損結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配的借方
meizi老師 
2023 01/13 14:52
?你好；? ? 虧損的話； 本身就是結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配去? ??
84785042
2023 01/13 14:55
老師，虧損我借未分配利潤，貸本年利潤這樣做對嗎？為什么資產(chǎn)負債表不平？本期數(shù)就相差結(jié)轉(zhuǎn)的未分配利潤這個數(shù)據(jù)
meizi老師
2023 01/13 15:01
你好；? ?是的； 就這樣來做 ；? ?不平的話；? 讓售后給你看看? （是不是有系統(tǒng)設(shè)置的問題； 正常結(jié)轉(zhuǎn)不會不平的? ）
84785042
2023 01/13 15:03
盜版的也沒有售后
meizi老師
2023 01/13 15:08
你好；? 那你這個 可能是系統(tǒng)的問題 ；? ? ?
84785042
2023 01/13 15:19
怎么操作才能平？平時每個月還好，就到年底這月，一結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤就出現(xiàn)這個問題
meizi老師
2023 01/13 15:25
你好；? 你系統(tǒng)原因 是沒法直接操作的；? 這個是你系統(tǒng)有問題； 本身盜版的就不穩(wěn)定的? ?
84785042
2023 01/13 15:33
那我自己是沒辦法了，謝謝老師！
meizi老師
2023 01/13 15:37
是的? ；沒法操作； 系統(tǒng)本身的問題? ?
84785042
2023 01/13 15:39
老師，這是未分配利潤期末余額的公式，你看對嗎？
meizi老師
2023 01/13 15:43
?你好；? ??未分配利潤期末余額的 =年初利潤金額 +本年利潤表的利潤金額? ??
84785042
2023 01/13 15:45
老師，那公式不對嗎？如果不對，該如何修改？
meizi老師
2023 01/13 15:50
你好；? ? 不對的話； 這個要設(shè)置； 我都很少去改 系統(tǒng)軟件的 設(shè)置；? 都是售后遠程給我們處理的 ；? ??
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