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問(wèn)題已解決
老師好，用友U8生成12月資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)不平，我看了相差的就是我12月份結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤(rùn)的數(shù)，我該怎么操作呢？
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?你好；? ? ?你是不是結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)不對(duì) ； 檢查下你結(jié)轉(zhuǎn)的； 是 本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配去了嗎? ?
2023 01/13 14:48
84785042 
2023 01/13 14:49
是的，不過(guò)我們是虧損結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配的借方
meizi老師 
2023 01/13 14:52
?你好；? ? 虧損的話； 本身就是結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配去? ??
84785042
2023 01/13 14:55
老師，虧損我借未分配利潤(rùn)，貸本年利潤(rùn)這樣做對(duì)嗎？為什么資產(chǎn)負(fù)債表不平？本期數(shù)就相差結(jié)轉(zhuǎn)的未分配利潤(rùn)這個(gè)數(shù)據(jù)
meizi老師
2023 01/13 15:01
你好；? ?是的； 就這樣來(lái)做 ；? ?不平的話；? 讓售后給你看看? （是不是有系統(tǒng)設(shè)置的問(wèn)題； 正常結(jié)轉(zhuǎn)不會(huì)不平的? ）
84785042
2023 01/13 15:03
盜版的也沒(méi)有售后
meizi老師
2023 01/13 15:08
你好；? 那你這個(gè) 可能是系統(tǒng)的問(wèn)題 ；? ? ?
84785042
2023 01/13 15:19
怎么操作才能平？平時(shí)每個(gè)月還好，就到年底這月，一結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)就出現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題
meizi老師
2023 01/13 15:25
你好；? 你系統(tǒng)原因 是沒(méi)法直接操作的；? 這個(gè)是你系統(tǒng)有問(wèn)題； 本身盜版的就不穩(wěn)定的? ?
84785042
2023 01/13 15:33
那我自己是沒(méi)辦法了，謝謝老師！
meizi老師
2023 01/13 15:37
是的? ；沒(méi)法操作； 系統(tǒng)本身的問(wèn)題? ?
84785042
2023 01/13 15:39
老師，這是未分配利潤(rùn)期末余額的公式，你看對(duì)嗎？
meizi老師
2023 01/13 15:43
?你好；? ??未分配利潤(rùn)期末余額的 =年初利潤(rùn)金額 +本年利潤(rùn)表的利潤(rùn)金額? ??
84785042
2023 01/13 15:45
老師，那公式不對(duì)嗎？如果不對(duì)，該如何修改？
meizi老師
2023 01/13 15:50
你好；? ? 不對(duì)的話； 這個(gè)要設(shè)置； 我都很少去改 系統(tǒng)軟件的 設(shè)置；? 都是售后遠(yuǎn)程給我們處理的 ；? ??
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