問(wèn)題已解決

其他應(yīng)收款-股東30萬(wàn)，其他應(yīng)付款-股東-40萬(wàn)，怎么沖呢？請(qǐng)問(wèn)分錄怎么做呢？謝謝 同一個(gè)人

84784962| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/13 14:31
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；? ? 其他應(yīng)付款是貸方-40萬(wàn)； 其他應(yīng)收款是借方30萬(wàn)嘛 ； 才好判斷? 對(duì)沖? ?
2023 01/13 14:31
84784962
2023 01/13 14:36
備注怎么寫(xiě)
meizi老師
2023 01/13 14:40
你好；? 摘要寫(xiě) 某人往來(lái)科目對(duì)此 ；? ?
84784962
2023 01/13 14:50
老師 12月底 怎么結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)
meizi老師
2023 01/13 14:55
你進(jìn)項(xiàng)稅是多少； 銷(xiāo)項(xiàng)稅多少? ?
84784962
2023 01/13 14:57
就是上面的余額呀
meizi老師
2023 01/13 15:02
?你好；? ? 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是， 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）。 同時(shí)， 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。 次月繳納：借? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款?
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