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其他應(yīng)收款-股東30萬，其他應(yīng)付款-股東-40萬，怎么沖呢？請(qǐng)問分錄怎么做呢？謝謝 同一個(gè)人
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你好；? ? 其他應(yīng)付款是貸方-40萬； 其他應(yīng)收款是借方30萬嘛 ； 才好判斷? 對(duì)沖? ?
2023 01/13 14:31
84784962 
2023 01/13 14:36
備注怎么寫
meizi老師 
2023 01/13 14:40
你好；? 摘要寫 某人往來科目對(duì)此 ；? ?
84784962
2023 01/13 14:50
老師 12月底 怎么結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)
meizi老師
2023 01/13 14:55
你進(jìn)項(xiàng)稅是多少； 銷項(xiàng)稅多少? ?
84784962
2023 01/13 14:57
就是上面的余額呀
meizi老師
2023 01/13 15:02
?你好；? ?
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是，
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）。
同時(shí)，
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。
次月繳納：借?
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款?
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