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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請教一個(gè)問題，在申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，申報(bào)的數(shù)據(jù)跟財(cái)務(wù)的數(shù)據(jù)差0.01分，這個(gè)要怎么處理 數(shù)據(jù)是一樣是，是因?yàn)楣叫?shù)點(diǎn)的問題導(dǎo)致的
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你好，具體的哪一個(gè)數(shù)據(jù)啊。
2023 01/13 12:34
84784989 
2023 01/13 13:44
下面這個(gè)是所得稅預(yù)繳申報(bào)表上面的數(shù)據(jù)，上面是財(cái)務(wù)報(bào)表上面的數(shù)據(jù)
郭老師 
2023 01/13 13:46
你好，那就按照申報(bào)表里面的借應(yīng)交稅費(fèi)，貸，營業(yè)外收入。
84784989
2023 01/13 13:46
這個(gè)是利潤表上面的數(shù)據(jù)
郭老師
2023 01/13 13:48
實(shí)際你們是需要交15.27的那個(gè)是嗎。
84784989
2023 01/13 13:53
是的，那在預(yù)繳的時(shí)候系統(tǒng)里面代出來的數(shù)據(jù)是15.28
郭老師
2023 01/13 13:58
你好，實(shí)際繳納的是15.28嘛，如果是的話，建議營業(yè)外支出代應(yīng)交稅費(fèi)，做這一個(gè)多繳納了一分錢。
84784989
2023 01/13 14:09
多做一筆分錄？
郭老師
2023 01/13 14:10
是的，是這么做，是這么理解的。
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