00:10:00
問題已解決
老師你好，我們從A公司采購設備一批，沒有付款給對方，對方也沒有開票給我們。 現(xiàn)在我們把設備銷售給B公司，開具發(fā)票給B公司，沒有收到貨款。該 怎么記賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，那你采購的設備已經到貨了嗎？多久開票呢？會開票嗎？沒有進項開票進來，你把銷項開出去了，是不對的
2023 01/13 10:54
84785021 
2023 01/13 11:02
貨我們已經給B公司了，因為我們沒有收到款，我們沒錢給A公司，所以A公司也不會給我們開票呀，A公司要我們有錢付款的時候才會給我們開票。
小小霞老師 
2023 01/13 11:04
一般正常是供應商開票，再付款的呢。你這樣的話庫存是存在問題的呢。那你這邊只能負庫存出庫，或者你做個暫估分錄，等發(fā)票來了再沖
84785021
2023 01/13 14:40
那我現(xiàn)在應該怎么樣做賬呀？我不知道 怎么做
小小霞老師
2023 01/13 15:15
借：原材料。
貸：應付賬款---暫估應付款。
下月初用紅字：
借：原材料（紅字）。
貸：應付賬款--暫估應付款（紅字）。
收到發(fā)票：
借：原材料（材料采購）。
借：應交稅費--應交增值稅--進項稅。
貸：銀行存款（應付賬款）。
84785021
2023 01/13 15:53
下月初的紅字分錄這里，不管有沒有收到發(fā)票，都要做的嗎？
小小霞老師
2023 01/13 15:57
不是的呢，是你收到發(fā)票之后做的呢
84785021
2023 01/13 16:01
好的，謝謝老師
小小霞老師
2023 01/13 16:04
不客氣，祝你一切順利歐
閱讀 113
描述你的問題，直接向老師提問
275
意見反饋
