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小規(guī)模分公司2022年12月 稅盤盒 開了一張1500元的電子普通發(fā)票 相對應(yīng)的 資產(chǎn)負(fù)債表 和 利潤表 怎么填寫呢？

84785026| 提問時間：2023 01/13 10:18
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師
你好 這個貨幣資金和未分配利潤各填寫1500，利潤表的營業(yè)收入填寫1500
2023 01/13 10:18
84785026
2023 01/13 10:33
貨幣資金1500元 已經(jīng)轉(zhuǎn)到總公司的賬戶， 這怎么弄？貨幣資金是0了吧？
王超老師
2023 01/13 10:43
？ 你前面沒有說這個事情阿
84785026
2023 01/13 10:47
嗯 那現(xiàn)在說了 怎么填寫呢？老師
84785026
2023 01/13 10:48
相應(yīng)的貨物成本也是1500元
王超老師
2023 01/13 10:48
你還有其他經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)嗎
84785026
2023 01/13 10:51
沒有 只有這一筆 本身分公司的 企業(yè)所得稅也是匯總納稅 只是增值稅 單獨(dú) 就沒做分公司的賬套 直接都進(jìn)總公司賬套的 但是 填寫報表時 不會 老師怎么做呢
王超老師
2023 01/13 10:54
那這個數(shù)據(jù)有變動，我就不知道你后面有沒有新增的業(yè)務(wù)了，你這個沒有把握給你準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)的
84785026
2023 01/13 10:58
沒有了 就是這一筆業(yè)務(wù) 對應(yīng)的 財務(wù)報表怎么填寫？ 涉及到資產(chǎn)負(fù)債比 和利潤表
王超老師
2023 01/13 11:16
那你其他應(yīng)收款那邊要填寫1500的
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