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老師，2022年計提了費用，如何2023年發(fā)票開不了，2023年分錄上要如何處理？
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你好，當時計提的時候是怎么做賬？
2023 01/13 09:39
84785018 
2023 01/13 09:50
借：銷售費用-搬運費 貸，其他應收款-XX，員工預支備用金，用備用金支付。
東老師 
2023 01/13 09:50
這個費用是實際發(fā)生的費用嗎
84785018
2023 01/13 09:52
是呢，但是搬運費，是付給個人的，他們沒給發(fā)票，2022年1-12月的
東老師
2023 01/13 09:53
那賬上就是這么做，匯算清繳的時候納稅調(diào)整
84785018
2023 01/13 09:57
老師，讓對方開收據(jù)，這種我們給需要代扣代繳個人所得稅？
東老師
2023 01/13 09:58
這個金額是多少錢呢？
84785018
2023 01/13 10:05
金額有點多，5萬多
東老師
2023 01/13 10:05
那這個不行，得讓對方開發(fā)票才可以。
84785018
2023 01/13 10:06
老師，對方不開
東老師
2023 01/13 10:07
不開那你們不能稅前扣除
84785018
2023 01/13 10:14
老師，不稅前扣除，企業(yè)匯算調(diào)整。主要想咨詢一下，這個給要代扣代繳個稅？
東老師
2023 01/13 10:14
這個要是代扣代繳個稅就可以開發(fā)票了，所以不需要扣了
84785018
2023 01/13 10:39
老師，開收據(jù)就不用代扣代繳個稅了是嗎？
東老師
2023 01/13 10:39
對的，那就不需要開票了
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