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進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)要轉(zhuǎn)出怎樣做分錄
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你好，什么原因需要轉(zhuǎn)出的？是不想抵扣了嗎？
2023 01/12 18:11
84784972 
2023 01/12 18:13
上個(gè)月抵扣了一張1000元發(fā)票，也做了加計(jì)，這個(gè)月開1000紅字信息表，做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，加計(jì)也要轉(zhuǎn)出
84784972
2023 01/12 18:15
很急老師
郭老師 
2023 01/12 18:15
你好，附表四一般項(xiàng)目加計(jì)扣除里面有一個(gè)調(diào)減金額。
84784972
2023 01/12 18:16
那我賬上怎樣做才能和表里一至
84784972
2023 01/12 18:16
賬上怎樣減少這筆加計(jì)
郭老師
2023 01/12 18:18
借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除
貸營(yíng)業(yè)外收入負(fù)數(shù)，
借應(yīng)交稅費(fèi)、增值稅加計(jì)扣除
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
郭老師
2023 01/12 18:18
第一個(gè)借方也是負(fù)數(shù)，剛才打錯(cuò)了。
84784972
2023 01/13 09:01
但是這樣子，我的加計(jì)賬上一正一負(fù)數(shù)，還是和申報(bào)表不一樣？
郭老師
2023 01/13 09:04
你好，這里填寫的是加計(jì)扣除，我給你上面寫了加急扣除的怎么會(huì)不一致
進(jìn)項(xiàng)的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出我沒有給你做
84784972
2023 01/13 09:05
麻煩給我一個(gè)全的分錄，我不會(huì)
84784972
2023 01/13 09:05
我賬上要做幾筆分錄才能和申報(bào)表一至
郭老師
2023 01/13 09:08
借應(yīng)付賬款，
貸管理費(fèi)用、
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除
貸營(yíng)業(yè)外收入負(fù)數(shù)，
借應(yīng)交稅費(fèi)、增值稅加計(jì)扣除
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
84784972
2023 01/13 09:09
第一筆分錄沒看明白老師
84784972
2023 01/13 09:11
老師我抵扣的1000元進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)做了轉(zhuǎn)出了，現(xiàn)在只剩100元加計(jì)沒做賬務(wù)處理
郭老師
2023 01/13 09:11
你好，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的，你這個(gè)支付的是什么業(yè)務(wù)的，之前借管理費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，進(jìn)向貸應(yīng)付賬款，那不就是做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出開了負(fù)數(shù)發(fā)票。
84784972
2023 01/13 09:11
我不知道加計(jì)怎樣做賬
郭老師
2023 01/13 09:12
你好，你平時(shí)加計(jì)扣除做賬了嗎？借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除，
貸營(yíng)業(yè)外收入，
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除，就這么做。
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