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問題已解決
老師您好，請教一個問題：甲公司每月15號發(fā)工資，假如2022年10-12月工資做賬的時候，計提了三個月的，但是實際只發(fā)放了兩個月（12月工資在2023.1.15才發(fā)放），而且社保是每個月正常扣除，這個分錄怎么做呀
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學，你實際支付，就做借：應付職工薪酬——社保? ?其他應收款——社保
貸：銀行存款
2023 01/12 17:04
84784961 
2023 01/12 17:10
計提三個月工資，但是只實際發(fā)放了兩個月，這個分錄怎么做呀
venus老師 
2023 01/12 17:15
你計提3個月的分錄，但支付是2個月就是，這個不平是可以的
venus老師
2023 01/30 11:08
同學每月計提工資借管理費用——工資貸應付職工薪酬——工資應付職工薪酬——社保借應付職工薪酬——工資貸其他應收款——社保應交稅費應交個人所得稅銀行存款
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