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你好老師，企業(yè)所得稅這個怎么計提？去年他也沒有計提，今年直接做到所得費用里面了。我現(xiàn)在報企業(yè)所得稅，實際繳納5萬，但是賬上體現(xiàn)7萬，這怎么平賬
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同學(xué)你好
借所得稅費用
貸應(yīng)交稅費所得稅
2023 01/12 16:36
84784983 
2023 01/12 17:20
做了這個科目了，可是年底結(jié)轉(zhuǎn)和財務(wù)報表對不起來了
樸老師 
2023 01/12 17:29
同學(xué)你好
直接核對就可以了
84784983
2023 01/12 17:43
這個咋核對？財務(wù)報表上是負數(shù)
樸老師
2023 01/12 17:50
這個是按照明細核對的
84784983
2023 01/12 18:12
財務(wù)報表今年的未分配利潤和利潤表不一樣呢
樸老師
2023 01/12 18:17
同學(xué)你好
是不是有跨年調(diào)整
84784983
2023 01/12 18:17
就差這個補提的企業(yè)所得稅
84784983
2023 01/12 18:18
今年實際繳稅5萬，但是賬上體現(xiàn)已交7萬，就差這
樸老師
2023 01/12 18:20
同學(xué)你好
這個補計提的就不用管
84784983
2023 01/12 18:24
這兩個表標(biāo)注的這不一樣
樸老師
2023 01/12 18:34
同學(xué)你好
你按照本年的來計算
84784983
2023 01/12 18:36
這兩個地方不一樣能行嗎？？
樸老師
2023 01/12 18:37
同學(xué)你好
嗯
跨年調(diào)整了正常
84784983
2023 01/12 23:01
老師是不是企業(yè)所得稅稅務(wù)表里面自動出，減免的免了，以后也不用繳納？
樸老師
2023 01/13 07:45
同學(xué)你好
對的
減免的就是免了
以后也不會交
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