問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人2022.10月建賬，期初數(shù)據(jù)沒(méi)有做一筆開(kāi)票20000，應(yīng)交稅費(fèi)582.52的應(yīng)收賬款，11月沖紅該筆發(fā)票，應(yīng)該怎么做分錄？如果直接負(fù)數(shù)紅沖會(huì)對(duì)不上應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

84784956| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/12 16:25
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 收入紅沖的嗎
2023 01/12 16:26
84784956
2023 01/12 16:30
是的，但是期初沒(méi)有這筆應(yīng)收賬款
樸老師
2023 01/12 16:37
那你紅沖了就可以了
84784956
2023 01/12 16:46
這邊兩個(gè)余額是負(fù)數(shù)，正常應(yīng)該是0，這個(gè)要怎么調(diào)整，如果按正常做進(jìn)去的話(huà)，這個(gè)應(yīng)交增值稅又不對(duì)了，因?yàn)?2月只開(kāi)普票免稅沖紅，這個(gè)對(duì)增值稅沒(méi)影響可以不做進(jìn)去。
樸老師
2023 01/12 16:53
同學(xué)你好 你不是說(shuō)期初沒(méi)有嗎
84784956
2023 01/12 16:58
是期初沒(méi)有啊，但是我要紅沖啊，所以這個(gè)應(yīng)該怎么做呢？
樸老師
2023 01/12 17:05
同學(xué)你好 你新建賬套的時(shí)候刪了吧
84784956
2023 01/12 17:27
沒(méi)有。根據(jù)稅務(wù)局拉出來(lái)的財(cái)報(bào)導(dǎo)入建賬，但是前期他們是老板自己亂做的
樸老師
2023 01/12 17:38
同學(xué)你好 那不行 這個(gè)計(jì)入營(yíng)業(yè)外吧
84784956
2023 01/12 17:41
分錄怎么做？
樸老師
2023 01/12 17:45
同學(xué)你好 借營(yíng)業(yè)外支出 貸應(yīng)收賬款
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