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學員:學員:問：老師：請問下，公司是高企，每年的高企研發(fā)輔助賬是第三方做的，次年匯算清繳的時候會給數(shù)據(jù)，那要在做賬軟件中，做分錄嗎？然后再出報表，是嗎？ 答：是的，你需要在賬軟件中做分錄，然后再出報表。 問：給的輔助賬里有人員費用，直接耗材，折舊 數(shù)據(jù)總額，分錄如何做？ 答：人員費用應該記入應付職工薪酬，直接耗材應該記入庫存商品，折舊應該記入固定資產(chǎn)折舊。 問：借貸方能詳細點嗎？沒有做過這類的，請老師詳細講下，謝謝
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當你在賬軟件中做分錄時，借貸方的記錄應該是一致的，也就是說，借方的金額應該與貸方的金額相等。比如，如果你要記錄一筆應付職工薪酬，那么借方應該是應付職工薪酬，貸方應該是現(xiàn)金或銀行存款。
2023 01/12 15:08
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