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你好，賬面上處理當(dāng)發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯時，當(dāng)雙方都開出紅字信息表，我們方面開出負數(shù)發(fā)票，應(yīng)當(dāng)如下處理：首先，將原發(fā)票從賬戶余額中扣除，并在發(fā)票關(guān)聯(lián)的科目上加上負數(shù)的發(fā)票，以補償原有的紅字信息表。其次，在原發(fā)票的關(guān)聯(lián)科目上增加一條負數(shù)的發(fā)票，以降低原有發(fā)票金額。最后，調(diào)整賬目，將新發(fā)票金額加到賬戶余額上。 拓展知識：此外，在發(fā)票開錯后，還有另一種處理方式，雙方都可以同意將新發(fā)票的金額充當(dāng)原來的發(fā)票，這樣就可以減少賬面上的復(fù)雜性，節(jié)省時間和精力，但是在這種情況下，原發(fā)票必須得到有效的廢棄處理，避免引起稅務(wù)上的問題。