問(wèn)題已解決

老師附加稅本年累計(jì)，如納稅申報(bào)表城建稅3957.13跟賬上城建稅貸方本年累計(jì)數(shù)要相同嗎？？？那我賬上是多少麻煩看下謝謝

84785040| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/12 13:47
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Anan老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)，要一致的，也就是說(shuō)賬上的城建稅也就是利潤(rùn)表中含有的累計(jì)的附加稅要跟本年申報(bào)增值稅申報(bào)表上的累計(jì)附加稅的數(shù)據(jù)一致。 如果不一致，那需要逐月進(jìn)行核對(duì)，找出差異原因
2023 01/12 14:01
84785040
2023 01/12 20:30
老師這是2022年11月的麻煩看下？
Anan老師
2023 01/12 21:33
利潤(rùn)表的中的稅金及附加不僅僅城建稅，且是個(gè)累計(jì)數(shù)，申報(bào)表上的也是累計(jì)數(shù)，這個(gè)無(wú)法核對(duì)~ 老師給你提供一個(gè)核對(duì)差異的思路邏輯： 建議首先，把每個(gè)月的城建稅找出了，然后，逐月的納稅申報(bào)表中的城建稅，一 一核對(duì)，查看到底是那個(gè)月的沒(méi)對(duì)上，這樣按照這個(gè)縮小查找范圍，找到最終的問(wèn)題和差異原因，最后在根據(jù)問(wèn)題就行處理~~
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