00:10:00
問題已解決
老師好，要是一般納稅人當月沒有開具發(fā)票，只開具了銷項負數 這個到時候怎么申報
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，當月沒有開具發(fā)票，是無法直接開具負數發(fā)票的
這樣當月的收入是負數，會導致無法申報的
2023 01/11 21:02
84785013 
2023 01/11 21:03
是的，那當月就是收入負數 這個怎么申報
鄒老師 
2023 01/11 21:03
你好，當月沒有開具發(fā)票，是無法直接開具負數發(fā)票的
這樣當月的收入是負數，會導致無法申報的
（是針對這個回復有什么疑問嗎）
84785013
2023 01/11 21:04
是的，當月紅沖了上月的40萬發(fā)票，但是后來沒有在開票，這個到時候 怎么申報吶
鄒老師
2023 01/11 21:05
你好，當月沒有開具發(fā)票，是無法直接開具負數發(fā)票的
這樣當月的收入是負數，會導致無法申報的
這個就是回復的內容啊
需要正數發(fā)票超過需要開具的負數發(fā)票，才可以開具負數發(fā)票的（你說的這種情況根本不存在的）
84785013
2023 01/11 21:08
是這樣的，1月開了40萬發(fā)票，2月就紅沖了這40萬的發(fā)票，2月也沒開票，收入和銷項都是負數了，那么3月申報2月增值稅的話，到時候怎么申報
鄒老師
2023 01/11 21:08
請仔細看我回復的內容，好嗎
84785013
2023 01/11 21:10
老師，但是 我開票系統(tǒng)里的 本月累計數據 顯示的實際銷售額就是負數。
鄒老師
2023 01/11 21:13
你好
你要開具負數發(fā)票，前提是藍字發(fā)票需要超過需要開具的負數發(fā)票。
比如你藍字發(fā)票0，當你開具負數發(fā)票的時候，系統(tǒng)會提示你無法開具（而不是你想開具多少負數發(fā)票都是可以的。）
84785013
2023 01/11 21:15
是的，比如12月開了10萬發(fā)票，1月又把這10萬發(fā)票全部開了紅字，這樣不就導致1月的銷售額是負數了嗎？
鄒老師
2023 01/11 21:16
你好
1月份的時候，你需要先開具正數發(fā)票超過10萬，才可以開具負數發(fā)票10萬
沒有開具正數發(fā)票之前，是不可以直接開具負數發(fā)票10萬的?
84785013
2023 01/11 21:18
但是 1月 我沒開一張正數發(fā)票 就直接把上月的10萬全部紅沖了，這樣處理是錯誤的？后續(xù)怎么處理
鄒老師
2023 01/11 21:18
你好，根本無法實現你說的這樣操作
（沒有開具正數發(fā)票之前，是不可以直接開具負數發(fā)票10萬的?）
84785013
2023 01/11 21:22
老師，你看下這個圖，這就是當月沒開正數，直接就開的負數發(fā)票
鄒老師
2023 01/11 21:23
你好，你開具負數發(fā)票的時候，系統(tǒng)沒有提醒你負數超過正數 而無法開具嗎？?
84785013
2023 01/11 21:24
沒有出現這種提示，我是直接開具紅字申請單，審核通過后，就直接負數開具了？
鄒老師
2023 01/11 21:25
你好，那說明系統(tǒng)有錯誤
（沒有開具正數發(fā)票之前，是不可以直接開具負數發(fā)票的?）
而且只有負數收入，是無法做增值稅申報的
84785013
2023 01/11 21:26
這種是不是 要去稅務局大廳申報了
鄒老師
2023 01/11 21:27
你好，負數收入，就算去大廳申報，也是無法通過的
閱讀 78
描述你的問題，直接向老師提問
137
意見反饋
