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問題已解決
老師，我單位是一般納稅人，有一張專票的加油票，12月入賬的時候我想把這張票入賬，但不認證，該怎么做分錄？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借管理費用等
應(yīng)交稅費、待認證、
貸銀行存款
2023 01/11 19:51
84785013 
2023 01/11 19:55
好的老師，老師還有一個問題，就是12月我銷項大于了進項，我要交增值稅，但我上個月有一個280（這個發(fā)票11月的時候我已入賬到管理費了）的航天信息那個發(fā)票可以抵減增值稅，這個我該怎么做。
84785013
2023 01/11 19:59
老師麻煩給解答一下
郭老師 
2023 01/11 20:05
你好，在主表應(yīng)納稅減征額
還有減免明細表本期發(fā)生額實際體會金額
還有表四本期發(fā)生額實際抵扣金額里面填寫就可以了
84785013
2023 01/11 20:07
嗯，這個我知道，但我該怎么做分錄呢，不做分錄的話，應(yīng)交增值稅的數(shù)不對呀
郭老師
2023 01/11 20:09
借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅減免稅款，
借管理費用負數(shù)
借應(yīng)交稅費未交增值稅
待貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅減免稅款
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