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接上條，直接找郭老師，請問我們平時做的那個進項稅額銷項稅額應(yīng)付賬款和應(yīng)收賬款那個里面的，是不是都要轉(zhuǎn)到未交增值稅里面
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你好，一般是結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費，未交增值稅。
2023 01/11 19:38
84784963 
2023 01/11 19:40
這個稅是不用交的吧
郭老師 
2023 01/11 19:41
進項大于銷項不需要交。如果相反的需要。
84784963
2023 01/11 19:42
這是交什么稅？平時每個月增值稅都交了，這個是什么
郭老師
2023 01/11 19:43
增值稅的，這是做增值稅的賬務(wù)處理，你繳納增值稅的時候不結(jié)轉(zhuǎn)嗎。
84784963
2023 01/11 19:45
進項分錄是貸進項稅額 借應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 然后銷項是借銷項稅額 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 然后借應(yīng)交增值稅未交增值稅貸未交增值稅 是這樣嗎?
84784963
2023 01/11 19:46
請問老師增值稅結(jié)轉(zhuǎn)是什么，平時就計提加繳納沒有結(jié)轉(zhuǎn)
郭老師
2023 01/11 19:49
你好，可以的，可以這么做的，就是我上面給你寫的那一個。第三個分錄就是結(jié)轉(zhuǎn)的。
84784963
2023 01/11 19:57
那老師，我結(jié)轉(zhuǎn)之后未見增值稅還有5萬多余額在貸方，但是問題是期初就有9萬多在貸方
郭老師
2023 01/11 20:04
你把所有的科目都清理了可以嗎？然后剩下的具體的是哪一個明細你說一下。
84784963
2023 01/11 20:05
還有一個問題老師結(jié)轉(zhuǎn)分錄應(yīng)該是借未交增值稅然后貸轉(zhuǎn)出未交增值稅吧
郭老師
2023 01/11 20:06
轉(zhuǎn)出未交增值稅，結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面去。
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