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問應交增值稅數(shù)額，平時都是把該交的都轉(zhuǎn)到未交增值稅科目里了，所以問應交增值稅多少，填未交增值稅本年累計發(fā)生額借方208346.55對嘛
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你好1； 是的；? ?結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借貸方去； 和你申報表? 的 數(shù)據(jù)核對一致即可? ?
2023 01/11 17:45
84784966 
2023 01/11 17:48
申報表數(shù)據(jù)不一樣啊這是12月申報表，第二列是累計數(shù)
meizi老師 
2023 01/11 17:52
你好；? ? 累積的數(shù)據(jù) 是自動的 ；如果不一致的；找稅務(wù)局后臺處理??
84784966
2023 01/11 17:53
那按申報表該交的增值稅是下面這張圖公式嘛
84784966
2023 01/11 17:54
這個數(shù)字嘛
meizi老師
2023 01/11 17:56
你好； 應交增值稅= 銷項稅- 進項稅? ?-? ? 留抵進項稅 +進項稅轉(zhuǎn)出； 這樣來計算的?
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