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樸老師，麻煩回答一下我的問題

84784974| 提問時(shí)間：2023 01/11 17:39
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 請(qǐng)問什么問題呢
2023 01/11 17:40
84784974
2023 01/11 17:47
就是前面問的抵消分錄，貸方掛應(yīng)收安舜興不對(duì)啊，因?yàn)槲覀兘璺經(jīng)]有掛過，現(xiàn)在掛貸方，銷不掉啊，因?yàn)榈窒?，我和他不存在往來欠款了?/div>
樸老師
2023 01/11 18:01
同學(xué)你好 你之前他倆的往來科目咋掛的 金額各是多少
84784974
2023 01/11 21:19
之前品欠安欠款47萬左右，眾欠品60多萬，眾和安沒業(yè)務(wù)往來，所以這次抵消就是用眾欠品的60多萬其中的47萬左右還給安，然后品不欠安了，眾還欠品13萬左右，就是這樣的問題，我作為眾的快遞，這之間的抵消，你說借應(yīng)付秦貸應(yīng)收安，我一直沒明白貸方為什么掛應(yīng)收安，你沒解開我的疑問
84784974
2023 01/11 21:22
當(dāng)初眾從品買東西作為眾的會(huì)計(jì)肯定借庫存商品，應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額，然后貸應(yīng)付賬款品.品從安買東西作為品的會(huì)計(jì)借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額貸應(yīng)付賬款安
樸老師
2023 01/11 21:25
同學(xué)你好 你是哪一方 你的兩個(gè)往來科目咋掛的 然后你們單位這兩個(gè)單位的往來科目是借方還是貸方余額是多少
樸老師
2023 01/11 21:27
回答的問題太多 你的記不太清了 你按照我問的和我說 這樣就可以給你解答
84784974
2023 01/11 21:30
我作為眾的會(huì)計(jì)，當(dāng)初眾從品買東西肯定借庫存商品，應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額，然后貸應(yīng)付賬款品
84784974
2023 01/11 21:31
我們眾只和品有業(yè)務(wù)往來，所以只掛了應(yīng)付賬款品，60多萬，因?yàn)榫瓦@一筆業(yè)務(wù)
樸老師
2023 01/11 21:31
那這個(gè)就是借方應(yīng)付賬款品
樸老師
2023 01/11 21:32
三方抵消的時(shí)候借應(yīng)付賬款-品 貸銀行存款 這樣就可以 摘要寫受托付款
樸老師
2023 01/11 21:33
你有問題繼續(xù)追問 我明天早上再來哦
84784974
2023 01/11 21:33
我們眾和安沒業(yè)務(wù)往來，只不過欠了品60多萬，品欠了安47萬左右，所以品讓我們把欠他的60多萬中的47萬多給安，這樣品就不用還安的錢了，我們眾也就只欠品10多萬了啊
84784974
2023 01/11 21:36
借應(yīng)付品47萬？貸銀行存款47萬？可是我明明還給的是安啊，這樣我銀行轉(zhuǎn)賬記錄應(yīng)該是給安轉(zhuǎn)賬的，這樣憑證后面的附件是不是不對(duì)了呢？還是說就這樣做賬，但是實(shí)際銀行轉(zhuǎn)賬的時(shí)候還是轉(zhuǎn)給安呢？
樸老師
2023 01/11 21:38
同學(xué)你好 是的 品委托付給安 這是摘要 后面憑證附上銀行回單和抵消協(xié)議 借應(yīng)付賬款-品47 貸銀行存款47
樸老師
2023 01/11 21:39
這樣說明白了嗎 應(yīng)該可以吧
84784974
2023 01/11 21:51
其實(shí)你要要這么跟我說我就明白了，但是你之前給的不是這個(gè)分錄
84784974
2023 01/11 22:02
但是實(shí)際沒有銀行存款啊，因?yàn)槲覀冎苯訉?duì)沖了，不需要額外再付款給安了，所以貸方也不能用銀行存款啊
樸老師
2023 01/12 07:47
好的 明白了就可以了
84784974
2023 01/12 07:49
但是貸方銀行存款還是不對(duì)
樸老師
2023 01/12 07:55
?你得付給品錢才可以抵消呀 為啥不對(duì)
84784974
2023 01/12 08:16
我付給品也只是17萬左右啊，但是這個(gè)借方是應(yīng)付品47萬左右啊，這樣兩邊不平啊
樸老師
2023 01/12 08:19
同學(xué)你好 那47萬你付給安了呀 你付給品的是十幾萬呀
84784974
2023 01/12 08:28
可是實(shí)際不需要付給安啊，如果借應(yīng)付安，后期下不了這個(gè)往來啊
樸老師
2023 01/12 08:30
為什么不付給安？安欠你們的錢嗎
84784974
2023 01/12 08:36
老師，你翻翻聊天記錄，我都說了好幾遍了，你都沒好好看我的問題
樸老師
2023 01/12 08:38
我看了呀 你們需要給安付錢的
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