問(wèn)題已解決

法人給現(xiàn)金存入對(duì)公，但是當(dāng)時(shí)沒(méi)做這筆分錄，直接寫(xiě)借銀行存款，貸庫(kù)存現(xiàn)金了，然后這筆錢(qián)又轉(zhuǎn)還給法人了，怎么處理呢

84785005| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/11 16:59
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
那你需要把當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)分錄調(diào)整一下。
2023 01/11 17:00
84785005
2023 01/11 17:08
怎么調(diào)整法呢，2020年已結(jié)賬
東老師
2023 01/11 17:09
貸其他應(yīng)付款 貸庫(kù)存現(xiàn)金負(fù)數(shù)
84785005
2023 01/11 17:11
就是把原來(lái)憑證沖掉，再補(bǔ)錄新的憑證？
東老師
2023 01/11 17:11
對(duì)，沒(méi)錯(cuò)，就是這么做的。
84785005
2023 01/11 17:15
表達(dá)有誤，意思是我漏做一筆法人把錢(qián)給我存入對(duì)公的分錄只做了借銀行存款貸庫(kù)存現(xiàn)金，然后我把錢(qián)轉(zhuǎn)到法人卡里，借其他應(yīng)收款-法人貸銀行存款
東老師
2023 01/11 17:16
所以你得按照我這么做賬
84785005
2023 01/11 17:23
漏掉法人給錢(qián)公司那筆可以直接補(bǔ)錄嗎？會(huì)有影響嗎11萬(wàn)
東老師
2023 01/11 17:24
這個(gè)是不會(huì)影響損益的
84785005
2023 01/11 17:26
直接在2023年補(bǔ)錄對(duì)嗎，摘要具體要怎么寫(xiě)呢
東老師
2023 01/11 17:30
摘要你就可以寫(xiě)調(diào)整哪個(gè)月的會(huì)計(jì)憑證
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