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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
公司網(wǎng)店出售貨物，買(mǎi)家已確認(rèn)收貨，錢(qián)已到賬平臺(tái)上的虛擬錢(qián)包，電商同事把錢(qián)提現(xiàn)到公司賬戶后，例如金額1000，實(shí)際到賬900，有100元是平臺(tái)自動(dòng)扣去的手續(xù)費(fèi)，手續(xù)費(fèi)發(fā)票要次月才能取得，請(qǐng)問(wèn)本月先對(duì)收入開(kāi)票價(jià)稅合計(jì)1000元行么？分錄為 借 銀行存款 900 財(cái)務(wù)費(fèi)用100 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1000？
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你好；? 對(duì)的； 你貸方還得做增值稅哦；? 你不考慮增值稅嗎? ?
2023 01/11 16:41
84785006 
2023 01/11 16:43
是的，謝謝老師提醒，漏了增值稅。那么本月入賬的話手續(xù)費(fèi)用什么憑證呢？就是用電商平臺(tái)的扣費(fèi)明細(xì)嗎？因?yàn)槭掷m(xù)費(fèi)下月才能開(kāi)出來(lái)
meizi老師 
2023 01/11 16:46
你好 ；? ? ?要有發(fā)票哈 ；? ? 扣費(fèi)明細(xì)和發(fā)票一起做附件? ??
84785006
2023 01/11 17:12
但是我們的情況是本月提現(xiàn)到賬，手續(xù)費(fèi)直接被扣了，下月才拿到手續(xù)費(fèi)發(fā)票，那么可以先做賬么？還
meizi老師
2023 01/11 17:33
你好；? 先做手續(xù)費(fèi)暫估 ； 之后在收到發(fā)票附在憑證后面? ?
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