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老師，您好！請(qǐng)問下2020年、2021年企業(yè)所得稅匯算清繳均有退稅情況，公司賬務(wù)處理收到退稅款項(xiàng)后，將退稅金額沖減當(dāng)期所得稅了，是否應(yīng)該按照匯算清繳金額與上年度所得稅計(jì)提金額的差異補(bǔ)提或沖回所得稅費(fèi)用？2022年度公司屬于虧損狀態(tài)，按照上述差異調(diào)整后，需要補(bǔ)提所得稅費(fèi)用，計(jì)入當(dāng)期的話，有沒有其他的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)？

84784953| 提問時(shí)間：2023 01/11 15:43
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 這個(gè)沒事的 可以計(jì)入的
2023 01/11 15:53
84784953
2023 01/11 16:02
沒有其他稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
樸老師
2023 01/11 16:07
同學(xué)你好 就是看稅局查不查稅負(fù)率
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