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實(shí)務(wù)
問題已解決
@郭老師 老師 我要增值稅申報(bào) 小規(guī)模 請(qǐng)問老師 我們開票有勞務(wù)派遣減征 那天您說季度45萬(wàn)以下不交增值稅 我在申報(bào)的時(shí)候是不是應(yīng)該填在免稅銷售額里的未達(dá)起征點(diǎn)免稅額里呢 老師
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你好，個(gè)體戶的話是這么多。
2023 01/11 15:15
84785042 
2023 01/11 15:19
老師 不是個(gè)體戶 是有限公司 您看是應(yīng)該填在11里嗎
郭老師 
2023 01/11 15:22
你好，在第十欄里面填寫的。
郭老師
2023 01/11 15:22
這里不用填寫，你在附列資料里面先填寫它自動(dòng)取數(shù)。
84785042
2023 01/11 15:33
老師 是填這個(gè)附列資料里面的表嗎
郭老師
2023 01/11 15:34
不是的，在找還有一個(gè)附列資料。
84785042
2023 01/11 15:48
老師 上面這個(gè)表我們是不是應(yīng)該也要填寫
郭老師
2023 01/11 15:51
是的，但是你還需要填寫一個(gè)，它這里面的扣除沒有填寫啊，你不是差額交稅嗎。
84785042
2023 01/11 17:06
老師 5%稅率是季度45萬(wàn)以內(nèi)減免增值稅是吧 有差額減征 也有不差額減征 稅率是5% 是季度45萬(wàn)以內(nèi)減免增值稅嗎 老師
郭老師
2023 01/11 17:13
對(duì)的，是的，是這么做的
84785042
2023 01/11 17:13
好的 謝謝老師
郭老師
2023 01/11 17:17
不要客氣，工作愉快。
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