問(wèn)題已解決

老師，之前會(huì)計(jì)做賬，2021年已經(jīng)付款的應(yīng)付賬款，一直沒(méi)沖，錢也是2021年付的，我現(xiàn)在用2022年起初數(shù)據(jù)，應(yīng)付賬款一直掛著，這種咋處理？

84785004| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/11 11:50
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)付賬款，貸銀行房款。
2023 01/11 11:52
84785004
2023 01/11 11:57
這樣的話期處金額和流水對(duì)不上了
郭老師
2023 01/11 11:59
借應(yīng)付賬款，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
84785004
2023 01/11 12:12
不用 以前年度損益調(diào)整嗎？
郭老師
2023 01/11 12:15
你好，企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則可以的，借應(yīng)付賬款，貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
84785004
2023 01/11 12:19
如果利潤(rùn)負(fù)的，也這樣做嗎？
郭老師
2023 01/11 12:22
對(duì)的，是的，也是這么做的。
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