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問(wèn)題已解決
小規(guī)模小微企業(yè)第4季度開(kāi)票166萬(wàn)，增值稅怎么填申報(bào)表，數(shù)據(jù)分別填哪欄呢？
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你好；? 你4季度是免稅的；? 你是都是開(kāi)的免稅普票嗎? ?
2023 01/11 09:57
84784988 
2023 01/11 09:58
是的，都是免稅的普通發(fā)票
meizi老師 
2023 01/11 10:02
你好；計(jì)入12欄次去報(bào) ； 然后減免表報(bào) 減免事項(xiàng)去? 辦理? ?；? ?
84784988
2023 01/11 10:07
第12欄填了，稅額不用在下面填嗎？
meizi老師
2023 01/11 10:09
你好；? ? ?稅額自動(dòng)出來(lái)的； 不用你寫(xiě)的??
84784988
2023 01/11 10:10
我這個(gè)沒(méi)有自動(dòng)出來(lái)，需要自己填寫(xiě)嗎？
meizi老師
2023 01/11 10:11
你好；? ?如果你系統(tǒng)沒(méi)有出來(lái)的； 手動(dòng)去填寫(xiě)? ?
84784988
2023 01/11 10:13
好的，老師，減免稅這樣填對(duì)嗎？
meizi老師
2023 01/11 10:15
不是 免稅項(xiàng)目哈； 是減免項(xiàng)目里面 ；?合計(jì)銷售額超過(guò)45萬(wàn)元，在辦理增值稅納稅申報(bào)時(shí)，享受免征增值稅政策的全部銷售額填寫(xiě)在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）》第12欄“其他免稅銷售額”欄次，同時(shí)在填寫(xiě)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》時(shí)，準(zhǔn)確選擇減免項(xiàng)目“小規(guī)模納稅人3%征收率銷售額免征增值稅”對(duì)應(yīng)的減免性質(zhì)代碼“01045308”，填寫(xiě)對(duì)應(yīng)免稅銷售額等項(xiàng)目。??
84784988
2023 01/11 10:20
我填的不對(duì)嗎？老師的意思是上面的么？上面沒(méi)有45308代碼
meizi老師
2023 01/11 10:25
是的； 你填寫(xiě)到 免稅項(xiàng)目去了。 改下? ?
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