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問題已解決
老師，對(duì)方開過來的票3月份抵扣了，現(xiàn)在發(fā)生退款，進(jìn)項(xiàng)稅要轉(zhuǎn)出，怎么做分錄呢？之前付款是借：應(yīng)付賬款，貸：銀行存款。收到發(fā)票借：銷售費(fèi)用服務(wù)費(fèi)，應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)。貸：應(yīng)付賬款
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你好；? ?借銷售費(fèi)用貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出? ? ；? 借? ? ?銀行存款? 貸銷售費(fèi)用? ?
2023 01/11 09:54
84785044 
2023 01/11 09:57
老師，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出之后怎么處理，需要將轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅交增值稅嗎
meizi老師 
2023 01/11 10:01
你好；? 是的； 繳納增值稅和附加稅的?
84785044
2023 01/11 10:03
老師分錄幫忙寫下
meizi老師
2023 01/11 10:06
你好；? ? ? ?上面寫了分錄的哇? ???借銷售費(fèi)用貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出? ? ；? 借? ? ?銀行存款? 貸銷售費(fèi)用? ? ?
84785044
2023 01/11 10:11
老師，我沒理解，轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅怎么交增值稅，因?yàn)檗D(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅沒在未交增值稅里，要在轉(zhuǎn)到未交增值稅科目下嗎
meizi老師
2023 01/11 10:13
你好；? ?轉(zhuǎn)出后 ； 你在附表2 寫轉(zhuǎn)出金額； 系統(tǒng)會(huì)? ?自動(dòng)計(jì)算你應(yīng)交稅費(fèi)? ；? ? （加上這筆的? ?）
84785044
2023 01/11 10:15
哦，理解了，謝謝老師
meizi老師
2023 01/11 10:16
不客氣的； 幫到你就好 ；不客氣的； 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)? ?
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