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實(shí)務(wù)
問題已解決
上月我有一張專票抵扣了，剛接到通知，說那個(gè)專票備注有錯(cuò)，給開了紅字發(fā)票和正確的發(fā)票。因上月已抵扣，這個(gè)月報(bào)稅時(shí)，紅字發(fā)票做在了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，新發(fā)票正常抵扣。我想問，這紅字發(fā)票應(yīng)該怎么做賬。前輩讓我做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，不知道咋做。還有就是沒跨年，只跨月。
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你好，借預(yù)付賬款貸庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，你是之前做了庫存商品的嗎？
2023 01/11 09:42
84784988 
2023 01/11 10:36
上個(gè)月的專票是借長期待攤費(fèi)用，進(jìn)項(xiàng)稅，貸，銀行存款。
這個(gè)月我就做的是負(fù)數(shù)，再重新做了一遍。
郭老師 
2023 01/11 10:46
可以的，可以這么做的
84784988
2023 01/11 10:51
因?yàn)槲覉?bào)稅，這個(gè)紅字是填在了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出里（系統(tǒng)上也只能填這兒），那我應(yīng)該也做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出么。分錄應(yīng)該是啥。
郭老師
2023 01/11 10:53
借銀行存款或者是預(yù)付賬款，
貸長期待攤費(fèi)用、
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84784988
2023 01/11 11:05
這個(gè)分錄替換我做的沖紅對吧，然后正確的發(fā)票，我正常做。
郭老師
2023 01/11 11:07
可以的，可以這么做的。
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