問(wèn)題已解決

你好老師！麻煩問(wèn)下我們2021年的所得稅匯算彌補(bǔ)虧損表上沒(méi)有可彌補(bǔ)的虧損，但是我看我們今年2022年資產(chǎn)負(fù)債表上年初未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)108萬(wàn)多了，年末12月利潤(rùn)表利潤(rùn)總額是42萬(wàn)多，這是怎么回事呢？賬上還是有虧損這么多啊和彌補(bǔ)虧損表上怎么差這么多呢？謝謝

84784995| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/10 22:07
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
一個(gè)是會(huì)計(jì)利潤(rùn)，一個(gè)是稅法的利潤(rùn)，你看下你的彌補(bǔ)虧損明細(xì)表報(bào)在這里面有詳細(xì)的
2023 01/10 22:11
84784995
2023 01/10 22:24
老師你幫我看看我公司這個(gè)情況我有點(diǎn)不明白，第一張圖是我公司2021年彌補(bǔ)虧損明細(xì)表，第二張圖是2022年公司的資產(chǎn)負(fù)債表，公司賬上還是虧損對(duì)吧而且虧損的還挺多，但是為啥彌補(bǔ)虧損表上沒(méi)有虧損金額呢？?jī)烧卟町愡@么大呢？老師，從賬上看是虧損對(duì)不就說(shuō)明不用提法定盈余公積對(duì)嗎？
郭老師
2023 01/10 22:29
每年都是盈利的 你們是不是有調(diào)增的 就是成本費(fèi)用沒(méi)發(fā)票 稅法不允許抵扣
84784995
2023 01/10 22:53
不太清楚以前會(huì)計(jì)做的，我經(jīng)歷的去年但也沒(méi)調(diào)增這些，老師這樣說(shuō)不是不需要計(jì)提法定盈余公積金了？
郭老師
2023 01/10 23:14
不需要計(jì)提 可以問(wèn)下之前做匯算清繳的 或者你看你們帳上成本費(fèi)用發(fā)票多少
84784995
2023 01/11 06:26
老師也就是說(shuō)能不能提取法定盈余公積得以賬上實(shí)際累計(jì)是盈利還是虧損對(duì)嗎？賬上累計(jì)虧損就不提對(duì)吧？公司資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤(rùn)項(xiàng)目就能反應(yīng)出來(lái)累計(jì)虧損還是盈利對(duì)吧？
郭老師
2023 01/11 07:37
對(duì)的 是這么理解的 你這個(gè)計(jì)提了不合理
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